26 ноября 2015г.

№591

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области

 В. Г. Смолего

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие Осинниковского городского округа «Водоканал»

Юридический адрес, почтовый адрес

652815, г. Осинники,

ул. Чайковского, 1а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реали-зации

Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)

Ожидаемый эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1. 1.Холодное водоснабжение питьевой водой

1.1.

Капитальный ремонт

2016

3258,16

-

-

-

2017

3362,54

-

-

-

2018

3468,12

-

-

-

1. 2.Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)

2.1.

Капитальный ремонт

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

3. Водоотведение

3.1.

Капитальный ремонт

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

Наименование мероприятия

Срок реали-зации

Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)

Ожидаемый эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1. 1.Холодное водоснабжение питьевой водой

-

-

-

-

-

-

1. 2.Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)

-

-

-

-

-

-

1. 3.Водоотведение

-

-

-

-

-

-

Наименование мероприятия

Срок реали-зации

Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)

Ожидаемый эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1. 1.Холодное водоснабжение питьевой водой

-

-

-

-

-

-

1. 2.Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)

-

-

-

-

-

-

1. 3.Водоотведение

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 1.Холодное водоснабжение питьевой водой

1.1.

Поднято воды

м³

2537543

2537543

2537543

2537543

2537543

2537543

1.2.

Получено со стороны

м³

-

-

-

-

-

-

1.3.

Расход воды на коммунально-бытовые нужды

м³

3808

3808

3808

3808

3808

3808

1.4.

Расход воды на нужды предприятия:

м³

776691

776691

776691

776691

776691

776691

1.4.1.

- на очистные сооружения

м³

743711

743711

743711

743711

743711

743711

1.4.2.

- на промывку сетей

м³

27988

27988

27988

27988

27988

27988

1.4.3.

- прочие

м³

4992

4992

4992

4992

4992

4992

1.5.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

м³

2537543

2537543

2537543

2537543

2537543

2537543

1.6.

Подано воды в сеть

м³

1757044

1757044

1757044

1757044

1757044

1757044

1.7.

Потери воды

м³

263557

263557

263557

263557

263557

263557

1.8.

Уровень потерь к объему поданной воды в сеть

%

15

15

15

15

15

15

1.9.

Отпущено воды по категориям потребителей

м³

1493487

1493487

1493487

1493487

1493487

1493487

1.9.1.

Потребительский рынок

м³

1493487

1493487

1493487

1493487

1493487

1493487

1.9.1.1.

- население

м³

642173

642173

642173

642173

642173

642173

1.9.1.2.

- прочие потребители

м³

851314

851314

851314

851314

851314

851314

1.9.2.

Собственные нужды производства

м³

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 2.Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)

2.1.

Поднято воды

м³

2392735

2392735

2392735

2392735

2392735

2392735

2.2.

Получено со стороны

м³

-

-

-

-

-

-

2.3.

Расход воды на коммунально-бытовые нужды

м³

1481

1481

1481

1481

1481

1481

2.4.

Расход воды на нужды предприятия:

м³

517794

517794

517794

517794

517794

517794

2.4.1.

- на очистные сооружения

м³

495808

495808

495808

495808

495808

495808

2.4.2.

- на промывку сетей

м³

18659

18659

18659

18659

18659

18659

2.4.3.

- прочие

м³

3328

3328

3328

3328

3328

3328

2.5.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

м³

-

-

-

-

-

-

2.6.

Подано воды в сеть

м³

1873460

1873460

1873460

1873460

1873460

1873460

2.7.

Потери воды

м³

281019

281019

281019

281019

281019

281019

2.8.

Уровень потерь к объему поданной воды в сеть

%

15

15

15

15

15

15

2.9.

Отпущено воды по категориям потребителей

м³

1592441

1592441

1592441

1592441

1592441

1592441

2.9.1.

Потребительский рынок

м³

1592441

1592441

1592441

1592441

1592441

1592441

2.9.1.1.

- население

м³

-

-

-

-

-

-

2.9.1.2.

- прочие потребители

м³

1592441

1592441

1592441

1592441

1592441

1592441

2.9.2.

Собственные нужды производства

м³

-

-

-

-

-

-

1. 3.Водоотведение

3.1.

Объем отведенных стоков

м³

1322130

1322130

1322130

1322130

1322130

1322130

3.2.

Хозяйственные нужды предприятия

м³

104089

104089

104089

104089

104089

104089

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.3.

Принято сточных вод по категориям потребителей

м³

1218041

1218041

1218041

1218041

1218041

1218041

3.3.1.

Потребительский рынок

м³

1218041

1218041

1218041

1218041

1218041

1218041

3.3.1.1.

- население

м³

979630

979630

979630

979630

979630

979630

3.3.1.2.

- прочие потребители

м³

238411

238411

238411

238411

238411

238411

3.3.2.

Собственные нужды производства

м³

-

-

-

-

-

-

3.4.

Пропущено через собственные очистные сооружения

м³

1322130

1322130

1322130

1322130

1322130

1322130

№ п/п

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.

44759,81

46955,23

46955,23

47911,07

47911,07

49762,99

2.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка), тыс. руб.

20001,06

23026,70

23026,70

23456,66

23456,66

24316,58

3.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.

30341,40

31985,76

31985,76

33739,74

33739,74

35749,50

Наименование мероприятия

Дата начала    реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

Бесперебойное холодное водоснабжение и  водоотведение

01.01.2016

31.12.2018

№ п/п

Наименование показателя

Факт 2014 год

Ожидаемые значения 2015 год

План 2016 год

План 2017 год

План 2018 год

План 2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 1.Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)

3,63

3,63

3,63

0,00

0,00

0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)

0,12

0,12

0,12

0,00

0,00

0,00

1. 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

15,33

15,33

15,33

15,33

15,33

15,33

1. 3.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)

-

-

-

-

-

-

3.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)

-

-

-

-

-

-

3.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)

92

50

50

50

50

50

1. 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)

15

15

15

15

15

15

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке

1,20

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

1

2

3

4

5

6

7

8

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м³) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке

-

-

-

-

-

-

4.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)

1,52

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

4.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод

-

-

-

-

-

-

4.6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод

-

-

-

-

-

-

4.7.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м³) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению

2,16

1,91

1,91

1,91

1,91

1,91

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя в базовом периоде    2016 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2019 год

Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

1

2

3

4

5

1. 1.Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)

3,63

0,00

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)

0,12

0,00

-

1. 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,02

0,02

-

1

2

3

4

5

2.2.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

15,33

15,33

-

1. 3.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)

-

-

-

3.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)

-

-

-

3.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)

50

50

-

1. 4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)

15

15

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке

1,18

1,18

-

1

2

3

4

5

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м³) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке

-

-

-

4.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)

1,47

1,47

-

4.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод

-

-

-

4.6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод

-

-

-

4.7.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м³) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению

1,91

1,91

-

Наименование показателя

Фактическое значение показателя, тыс. руб.

1. 1.Холодное водоснабжение питьевой водой

-

-

1. 2.Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)

-

-

1. 3.Водоотведение

-

-

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятий

-

-

№ п/п

Наименование услуг, потребителей

Тариф, руб./м³

2016 год

2017 год

2018 год

с 01.01.

по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

с 01.01.

по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

с 01.01.

по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

1. Питьевая вода

1.1.

Население                (с НДС)*

35,36

37,10

37,10

37,85

37,85

39,32

1.2.

Прочие потребители (без НДС)

29,97

31,44

31,44

32,08

32,08

33,32

2. Питьевая вода (подъем и водоподготовка)

2.1.

Население                (с НДС)*

14,82

17,06

17,06

17,38

17,38

18,02

2.2.

Прочие потребители (без НДС)

12,56

14,46

14,46

14,73

14,73

15,27

3. Водоотведение

3.1.

Население             (с НДС)*

29,39

30,99

30,99

32,69

32,69

34,63

3.2.

Прочие потребители (без НДС)

24,91

26,26

26,26

27,70

27,70

29,35